訂正有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,908,049	3,617,165
セグメント間取引等消去	△6,404	△35,512
全社収益(注)	7,250	-
連結財務諸表の売上高	3,908,895	3,581,652

(注)全社収益は、主に提出会社に係る収益であります。

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	75,444	△41,246
セグメント間取引等消去	△13	△12,015
全社損益(注)	△170,006	△107,824
連結財務諸表の営業利益又は損失(△)	△94,575	△161,086

(注)全社損益は、主に提出会社に係る損益であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,847,880	2,282,023
セグメント間取引等消去	△239,919	△129,485
全社資産(注)	264,569	162,487
連結財務諸表の資産合計	2,872,530	2,315,025

(注)全社資産は、主に提出会社に係る資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,881,787	1,841,158
セグメント間取引等消去	△161,068	△69,440
全社負債(注)	515,003	503,652
連結財務諸表の負債合計	2,235,722	2,275,370

(注)全社負債は、主に提出会社に係る負債であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		全社(注)		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	38,164	84,144	650	2,407	-	-	38,814	86,552
のれんの償却額	30,426	78,640	44,984	-	-	-	75,410	78,640
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	169,940	379,199	8,100	25,511	-	-	178,040	404,711

(注)減価償却費、のれんの償却額及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の全社は、提出会社の金額等で あります。