有価証券報告書-第47期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
研究開発費	421,556千円	600,256千円
投資有価証券	16,943千円	19,520千円
子会社株式	197,438千円	393,322千円
賞与引当金	99,310千円	112,581千円
貸倒引当金	185,193千円	24,143千円
繰越欠損金	―千円	87,945千円
その他有価証券評価差額金	890千円	―千円
その他	126,744千円	141,057千円
繰延税金資産小計	1,048,077千円	1,378,826千円
評価性引当額	△424,163千円	△466,505千円
繰延税金資産合計	623,913千円	912,321千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	―千円	25,455千円
繰延税金負債合計	―千円	25,455千円
繰延税金資産の純額	623,913千円	886,865千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失が計上されているため、記載しておりません。