有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	11,980	356,657
賞与引当金	33,904	33,568
契約損失引当金	63,616	37,081
退職給付引当金	70,326	75,664
役員退職慰労引当金	57,153	60,876
未払事業税	16,013	16,018
関係会社株式	28,591	28,591
その他	37,505	43,773
繰延税金資産小計	319,093	652,231
評価性引当額	-	△382,677
繰延税金資産合計	319,093	269,554
(繰延税金負債)
その他	△3,015	△2,201
繰延税金負債合計	△3,015	△2,201
繰延税金資産純額	316,077	267,352

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。