有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	10,992	10,741
賞与引当金	32,191	33,262
株式報酬引当金	-	21,297
役員退職慰労引当金	74,713	77,527
退職給付引当金	94,958	102,388
未払事業税	25,211	30,073
関係会社株式	31,678	31,678
その他	50,179	48,944
繰延税金資産小計	319,925	355,913
評価性引当額	△40,007	△40,007
繰延税金資産合計	279,918	315,906
(繰延税金負債)
その他	△577	△1,935
繰延税金負債合計	△577	△1,935
繰延税金資産純額	279,340	313,970

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。