有価証券報告書-第30期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年6月30日)			当事業年度 (2020年6月30日)
繰延税金資産
退職給付引当金	108,350	千円		112,686	千円
役員退職慰労引当金	34,750	千円		35,976	千円
棚卸資産評価損	14,683	千円		17,298	千円
貸倒引当金	451	千円		391	千円
未払事業税	6,482	千円		2,974	千円
減価償却限度超過額	50	千円		40	千円
その他	1,845	千円		1,636	千円
繰延税金資産合計	166,613	千円		171,001	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	7,239	千円		-	千円
繰延税金負債合計	7,239	千円		-	千円
繰延税金資産純額	159,373	千円		171,001	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度における当該差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。