有価証券報告書-第82期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別の内訳
(1) 流動の部

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	1,168百万円	1,145百万円
未払事業税	258	231
原材料製品評価損	324	253
未払社会保険料	171	166
その他	272	235
繰延税金資産小計	2,195	2,032
評価性引当額	△67	△12
繰延税金資産合計	2,127百万円	2,019百万円
繰延税金負債との相殺	△4	△1
繰延税金資産の純額	2,123百万円	2,018百万円
繰延税金負債
その他	4	1
繰延税金負債合計	4	1
繰延税金資産との相殺	△4	△1
繰延税金負債の純額	―	―

(2) 固定の部

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	4,610百万円	4,571百万円
有形固定資産未実現利益	744	744
繰越欠損金	549	957
ゴルフ会員権評価損	120	117
減損損失	47	279
その他	424	425
繰延税金資産小計	6,497	7,096
評価性引当額	△958	△1,387
繰延税金資産合計	5,538百万円	5,708百万円
繰延税金負債との相殺	△3,618	△4,043
繰延税金資産の純額	1,920百万円	1,665百万円
繰延税金負債
圧縮記帳積立金	2,400百万円	2,393百万円
その他有価証券評価差額金	4,437	4,490
全面時価評価法による評価差額	93	93
その他	30	34
繰延税金負債合計	6,962百万円	7,011百万円
繰延税金資産との相殺	△3,618	△4,043
繰延税金負債の純額	3,344百万円	2,967百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度における法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。