有価証券報告書-第88期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	5,877百万円	5,654百万円
賞与引当金	1,333	1,297
繰越欠損金	939	1,120
原材料製品評価損	646	505
未払事業税	355	330
未払社会保険料	196	187
ゴルフ会員権評価損	98	98
その他	637	666
繰延税金資産小計	10,085	9,862
評価性引当額	△1,687	△1,920
繰延税金資産合計	8,398百万円	7,942百万円
繰延税金負債との相殺	△8,182	△7,719
繰延税金資産の純額	216百万円	222百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	4,831百万円	4,430百万円
圧縮記帳積立金	2,302	2,285
投資有価証券	1,654	1,450
海外留保利益	118	155
全面時価評価法による評価差額	87	87
その他	75	38
繰延税金負債合計	9,069百万円	8,447百万円
繰延税金資産との相殺	△8,182	△7,719
繰延税金負債の純額	887百万円	727百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度における法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。