訂正有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	560千円	485千円
退職給付引当金	90,804	95,669
賞与引当金	21,191	20,800
未払事業税	11,659	6,639
債務保証損失引当金	97,695	73,103
役員退職慰労引当金	168,294	182,056
関係会社整理損失引当金	53,593	51,481
その他	22,655	28,274
小計	466,454	458,509
評価性引当額	△22,602	△28,011
合計	443,851	430,497
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	38,410	52,357
圧縮積立金	387,284	387,284
合計	425,694	439,642
繰延税金負債の純額(繰延税金資産の純額)	18,156	△9,144

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.9%	30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に 算入されない項目	1.2	2.6
受取配当金等永久に益金に 算入されない項目	△8.5	△13.0
住民税均等割	0.8	1.0
試験研究費等に係る税額控除	△1.6	△1.5
評価性引当額の当期増減額	△15.9	0.7
会計方針変更による累積的影響額	16.1	―
その他	△0.1	△0.1
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	22.8	20.3