有価証券報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	5,115千円	5,115千円
退職給付引当金	123,481	109,921
賞与引当金	21,637	23,399
未払事業税	5,041	9,340
長期未払金	62,279	58,769
株式報酬費用	-	2,009
その他	37,823	40,257
繰延税金資産小計	255,378	248,812
評価性引当額	△24,245	△39,371
繰延税金資産合計	231,133	209,440
(繰延税金負債)
圧縮積立金	398,667	398,667
その他有価証券評価差額金	50,712	6,599
繰延税金負債合計	449,380	405,267
繰延税金負債の純額	△218,247	△195,826

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。