有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	621千円	622千円
退職給付引当金	104,159	108,469
賞与引当金	22,896	22,277
未払事業税	9,078	2,079
未払役員退職慰労金	-	61,240
債務保証損失引当金	41,926	13,350
役員退職慰労引当金	165,994	51,433
関係会社整理損失引当金	41,545	29,480
その他	26,267	26,990
小計	412,489	315,944
評価性引当額	△25,952	△25,990
合計	386,536	289,954
(繰延税金負債)
圧縮積立金	387,284	387,284
その他有価証券評価差額金	45,003	38,690
繰延ヘッジ損益	2,248	1,680
為替予約	―	656
合計	434,536	428,311
繰延税金負債の純額	△48,000	△138,357

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実行税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異が法定実行税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。