有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	622千円	6,528千円
退職給付引当金	108,469	117,254
賞与引当金	22,277	20,279
未払事業税	2,079	7,070
未払役員退職慰労金	61,240	―
債務保証損失引当金	13,350	―
役員退職慰労引当金	51,433	58,748
関係会社整理損失引当金	29,480	77,431
その他	26,990	30,032
小計	315,944	317,345
評価性引当額	△25,990	△31,222
合計	289,954	286,122
(繰延税金負債)
圧縮積立金	387,284	387,284
その他有価証券評価差額金	38,690	43,678
繰延ヘッジ損益	1,680	―
為替予約	656	―
合計	428,311	430,962
繰延税金負債の純額	△138,357	△144,840

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実行税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異が法定実行税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。