有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	235百万円		205百万円
退職給付に係る負債	281		452
賞与引当金	844		639
未払事業税	173		70
減損損失	6		6
法定福利費	102		83
棚卸資産	196		188
リース資産	134		158
デリバティブ	17		1
その他	282		241
繰延税金資産小計	2,275		2,046
評価性引当額	△105		△89
繰延税金資産合計	2,169		1,957
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,405		△1,951
退職給付に係る資産	△17		△19
デリバティブ	-		△31
在外連結子会社の留保利益	△1,220		△1,115
その他	△114		△136
繰延税金負債合計	△3,757		△3,253
繰延税金資産(負債)の純額	△1,588		△1,296

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別内訳
前連結会計年度(2019年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。