有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)			当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税等	67	百万円		74	百万円
貸倒引当金	41			68
賞与引当金	114			124
ポイント引当金	29			32
投資損失引当金	72			34
退職給付引当金	86			43
会員権評価損	15			15
投資有価証券評価損	7			7
関係会社株式評価損	668			521
減損損失	513			509
資産除去債務	144			142
その他	160			214
繰延税金資産小計	1,923			1,787
評価性引当額	△1,092			△1,138
繰延税金資産合計	830			649
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	855			1,147
資産除去費用	18			14
繰延税金負債合計	874			1,162
繰延税金資産の純額又は繰延税金負債(△)の純額	△43			△513

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。