有価証券報告書-第52期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年2月20日)		当事業年度 (2021年2月20日)
繰延税金資産
店舗閉鎖損失	44百万円		55百万円
役員退職慰労引当金	54		54
退職給付引当金	82		79
賞与引当金	70		71
未払事業税	64		125
資産除去債務	389		399
減損損失	131		185
資産調整勘定	297		231
関係会社株式評価損	186		186
貸倒引当金	124		132
その他	330		379
繰延税金資産合計	1,777		1,902
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△47		△45
その他有価証券評価差額金	△285		△503
資産除去債務に対応する除去費用	△160		△152
その他	△89		△38
繰延税金負債合計	△582		△739
繰延税金資産の純額	1,195		1,163

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前事業年度 (2020年2月20日)		当事業年度 (2021年2月20日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。