有価証券報告書-第70期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)			当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	316,853	千円		322,856	千円
役員退職慰労引当金	140,029			81,633
長期未払金	-			57,064
貸倒引当金	61,498			62,176
賞与引当金	327,472			333,706
固定資産未実現利益	65,865			63,998
未払事業税	55,247			79,064
減損損失	64,406			64,107
投資有価証券評価損	20,706			1,827
土地評価損	13,116			13,116
その他	111,546			140,763
繰延税金資産小計	1,176,745			1,220,314
評価性引当額	△197,645			△176,546
評価性引当額小計	△197,645			△176,546
繰延税金資産合計	979,099			1,043,767
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△376,533			△612,195
土地評価益	△28,442			△28,442
関係会社留保利益	△128,808			△122,509
その他	△755			△222
繰延税金負債合計	△534,539			△763,369
繰延税金資産の純額	444,560			280,397

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。