有価証券報告書-第72期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)			当連結会計年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	336	百万円		342	百万円
役員退職慰労引当金	83			87
長期未払金	58			47
貸倒引当金	51			54
賞与引当金	347			400
固定資産未実現利益	62			63
未払事業税	63			87
減損損失	65			65
投資有価証券評価損	1			1
土地評価損	13			13
その他	△10			△13
繰延税金資産小計	1,073			1,149
評価性引当額	△172			△176
評価性引当額小計	△172			△176
繰延税金資産合計	900			972
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△570			△867
土地評価益	△28			△29
関係会社留保利益	△8			△7
その他	0			0
繰延税金負債合計	△607			△904
繰延税金資産の純額	293			68

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。