有価証券報告書-第57期(2024/01/01-2024/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年12月31日)		当事業年度 (2024年12月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	549,373千円		527,836千円
投資有価証券評価損	230,344千円		349,976千円
関係会社事業損失引当金	103,133千円		211,897千円
減損損失	54,672千円		-千円
資産除去債務	56,535千円		-千円
税務上の欠損金	945,928千円		782,069千円
その他	418千円		420千円
小計	1,940,397千円		1,872,201千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△945,928千円		△782,069千円
将来減算一次差異等の合計に係る評価性引当額	△994,468千円		△1,090,131千円
評価性引当額小計	△1,940,397千円		△1,872,201千円
繰延税金資産合計	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2023年12月31日)		当事業年度 (2024年12月31日)
法定実効税率	税金等調整前当期純損失		税金等調整前当期純損失
(調整)	を計上しているため注記を		を計上しているため注記を
評価性引当額の増減	省略しております。		省略しております。
住民税均等割
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率