有価証券報告書-第54期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年12月31日)		当事業年度 (2021年12月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	334,018千円		386,782千円
投資有価証券評価損	224,986千円		200,450千円
関係会社事業損失引当金	19,312千円		101,218千円
減損損失	34,888千円		51,934千円
資産除去債務	64,365千円		56,977千円
税務上の欠損金	2,326,957千円		1,939,563千円
その他	749千円		418千円
小計	3,005,279千円		2,737,345千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△2,326,957千円		△1,939,563千円
将来減算一次差異等の合計に係る評価性引当額	△678,322千円		△797,782千円
評価性引当額小計	△3,005,279千円		△2,737,345千円
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	263千円		-千円
繰延税金負債合計	263千円		-千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年12月31日)		当事業年度 (2021年12月31日)
法定実効税率	34.6%		税金等調整前当期純損失
(調整)			を計上しているため注記を
評価性引当額の増減	△34.6		省略しております。
住民税均等割	5.2
その他	0.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率	5.7