有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	5,202千円		4,756千円
貸倒引当金	902		889
税額控除繰越額	11,207		11,702
退職給付引当金	63,866		66,278
有形固定資産	360,607		327,229
投資有価証券	2,564		2,564
税務上の繰越欠損金	135,320		238,438
その他	6,354		6,409
繰延税金資産小計	586,026		658,270
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△135,320		△238,438
将来減算一時差異等の合計にかかる評価性引当額	△450,706		△419,832
評価性引当額小計(注)	△586,026		△658,270
繰延税金資産 合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,219		△6,782
繰延税金負債合計	△1,219		△6,782
繰延税金資産の純額	△1,219		△6,782
再評価に係る繰延税金負債	△64,476		△64,476

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。