有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	21,102千円		26,589千円
賞与引当金	44,077		58,404
投資有価証券評価損	18,472		18,472
減価償却費超過額	34,911		42,235
減損損失	-		294
貸倒引当金	5,627		5,747
子会社株式評価損	34,036		34,036
その他	34,543		44,980
繰延税金資産小計	192,770		230,759
評価性引当額	△34,036		△34,036
繰延税金資産合計	158,734		196,723
繰延税金負債
前払年金費用	△50,072		△53,753
その他有価証券評価差額金	△237,299		△289,948
資産除去債務に係る資産	△3,942		△3,638
その他	△6,338		△14,797
繰延税金負債合計	△297,652		△362,139
繰延税金資産(負債)の純額	△138,917		△165,415

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2023年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ るため注記を省略しております。
当事業年度(2024年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ るため注記を省略しております。