有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	24,132千円		20,620千円
賞与引当金	58,938		63,135
投資有価証券評価損	17,676		17,676
減価償却費超過額	42,918		36,570
貸倒引当金	5,596		5,301
工事損失引当金	-		2,881
子会社株式評価損	35,037		35,037
その他	41,716		52,044
繰延税金資産小計	226,017		233,269
評価性引当額	△35,037		△35,037
繰延税金資産合計	190,979		198,232
繰延税金負債
前払年金費用	△62,172		△75,370
その他有価証券評価差額金	△314,844		△441,895
資産除去債務に係る資産	△3,424		△3,120
その他	△7,064		△11,732
繰延税金負債合計	△387,505		△532,119
繰延税金資産(負債)の純額	△196,525		△333,887

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2025年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2026年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。