有価証券報告書-第46期(2022/01/21-2023/01/20)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年1月20日)		当事業年度 (2023年1月20日)
繰延税金資産
貸倒引当金	420	千円	415	千円
減価償却資産	―	千円	677	千円
商品評価損	6,850	千円	17,931	千円
未払事業税	8,330	千円	5,940	千円
未払社会保険料	1,293	千円	2,474	千円
退職給付費用	775	千円	884	千円
関係会社株式評価損	13,245	千円	13,245	千円
資産除去債務	990	千円	1,028	千円
貸倒損失	19,607	千円	19,607	千円
繰延税金資産合計	51,511	千円	62,203	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△31,563	千円	△32,809	千円
繰延税金負債合計	△31,563	千円	△32,809	千円
繰延税金資産の純額	19,948	千円	29,393	千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。