有価証券報告書-第39期(平成30年1月21日-平成31年1月20日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第38期 (平成30年1月20日)	第39期 (平成31年1月20日)
繰延税金資産
賞与引当金	14,510千円	14,465千円
貸倒引当金	84,659	84,165
たな卸資産評価損	36,666	45,281
関係会社出資金評価損	225,485	102,044
投資有価証券評価損	1,674	1,674
未払事業税	7,831	3,125
資産除去債務	32,957	33,808
繰延ヘッジ損益	5,745	8,172
繰越欠損金	97,473	238,376
その他	12,607	25,003
繰延税金資産小計	519,612	556,117
評価性引当額	△103,629	△202,964
繰延税金資産合計	415,983	353,152
繰延税金負債
前払年金費用	△24,320	△24,494
資産除去債務に対応する除去費用	△17,839	△17,098
その他有価証券評価差額金	△39,689	△24,447
繰延税金負債合計	△81,850	△66,040
繰延税金資産の純額	334,133	287,112

繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	第38期 (平成30年1月20日)	第39期 (平成31年1月20日)
流動資産―繰延税金資産	96,568千円	161,967千円
固定資産―繰延税金資産	237,564	125,145
流動負債―繰延税金負債	―	―
固定負債―繰延税金負債	―	―

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。