訂正有価証券報告書-第41期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第40期 (2020年1月20日)	第41期 (2021年1月20日)
繰延税金資産
賞与引当金	14,499千円	14,499千円
貸倒引当金	140,648	71,530
たな卸資産評価損	48,872	48,432
関係会社出資金評価損	102,044	103,522
投資有価証券評価損	1,674	1,674
未払事業税	10,730	5,947
未払費用	7,657	7,661
資産除去債務	38,700	39,212
繰延ヘッジ損益	―	3,476
繰越欠損金	181,438	136,314
その他	19,256	23,653
繰延税金資産小計	565,522	455,923
繰越欠損金	―	―
その他	△227,486	△217,771
評価性引当額小計	△227,486	△217,771
繰延税金資産合計	338,036	238,152
繰延税金負債
前払年金費用	△21,337	△33,644
資産除去債務に対応する除去費用	△20,541	△19,285
繰延ヘッジ損益	△17,747	―
その他有価証券評価差額金	△42,352	△54,856
繰延税金負債合計	△101,977	△107,786
繰延税金資産の純額	236,058	130,365

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第40期 (2020年1月20日)	第41期 (2021年1月20日)
法定実効税率	30.46%	30.46%
(調整)
受取配当金等永久益金不算入項目	△12.70%	△3.41%
交際費等永久損金不算入項目	9.12%	3.21%
住民税均等割等	12.00%	3.34%
評価性引当額	16.54%	△1.70%
その他	1.05%	△0.04%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	56.47%	31.86%