有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	1,167百万円		1,407百万円
賞与引当金	153		158
未払事業税等	73		56
契約負債	115		131
退職給付引当金	294		293
長期未払金	57		57
減損損失	582		507
資産除去債務	386		371
投資有価証券評価損	14		14
その他	142		140
繰延税金資産小計	2,989		3,139
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,155 △1,339		△1,309 △1,276
評価性引当額小計	△2,495		△2,586
繰延税金資産合計	494		553
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1		△42
有形固定資産	△50		△51
固定資産圧縮積立金	△12		△11
繰延税金負債合計	△63		△105
繰延税金資産の純額	430		448

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。また、当会計年度は税金等調整前当期純損失であるため注記を省略しております。