訂正有価証券報告書-第70期(2018/04/01-2019/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	163百万円		182百万円
未払事業税等	88		84
ポイント引当金	103		109
退職給付引当金	298		298
長期未払金	62		62
転貸損失引当金	9		-
減損損失	416		366
資産除去債務	401		411
投資有価証券評価損	25		14
その他	180		166
繰延税金資産小計	1,750		1,696
評価性引当額	△524		△469
繰延税金資産合計	1,225		1,227
繰延税金負債
有形固定資産	△72		△76
固定資産圧縮積立金	△16		△15
その他有価証券評価差額金	△87		△19
繰延税金負債合計	△177		△111
繰延税金資産の純額	1,048		1,115

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.8%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.6		2.2
住民税均等割	5.6		4.7
評価性引当額	△1.4		△2.2
その他	0.1		△0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.6		35.0