有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	207,213千円		463,516千円
未払事業税	13,782		-
賞与引当金等	1,626		1,839
貸倒引当金	90,023		1,497,514
投資有価証券評価損	642,595		658,312
減損損失	1,051,566		1,005,167
資産除去債務	249,856		328,156
子会社支援損失引当金	252,229		-
その他	7,106		6,087
繰延税金資産小計	2,515,999		3,960,594
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△191,258		△463,516
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△2,221,957		△3,497,077
評価性引当額小計	△2,413,215		△3,960,594
繰延税金資産合計	102,783		-
繰延税金負債
資産除去債務	△9,243		△15,265
固定資産圧縮積立金	△27,881		△27,881
その他有価証券評価差額金	△99,763		△116,086
繰延税金負債合計	△136,889		△159,233
繰延税金負債の純額	△34,105		△159,233

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。