訂正有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	18,300千円		17,514千円
未払事業税・事業所税	21,780千円		21,714千円
転貸損失引当金	15,076千円		11,020千円
投資有価証券	11,305千円		12,177千円
子会社株式評価損	24,123千円		24,123千円
貸倒引当金	2,388千円		2,255千円
退職給付引当金	63,690千円		59,537千円
役員退職慰労引当金	112,413千円		106,547千円
減損損失	156,533千円		305,107千円
その他	9,512千円		4,864千円
繰延税金資産小計	435,123千円		564,863千円
評価性引当額	△299,771千円		△393,737千円
繰延税金資産合計	135,351千円		171,126千円
繰延税金負債
有形固定資産過大計上	―千円		△39,897千円
繰延税金負債合計	―千円		△39,897千円
繰延税金資産の純額	135,351千円		131,229千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失であるため記載しておりません。