有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	―千円		236,109千円
賞与引当金	17,514千円		17,385千円
未払事業税・事業所税	21,714千円		51,707千円
転貸損失引当金	11,020千円		7,979千円
投資有価証券	12,177千円		12,177千円
子会社株式評価損	24,123千円		24,123千円
貸倒引当金	2,255千円		2,192千円
退職給付引当金	59,537千円		46,915千円
役員退職慰労引当金	106,547千円		34,953千円
減損損失	305,107千円		238,005千円
その他	4,864千円		6,987千円
繰延税金資産小計	564,863千円		678,535千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	―千円		△220,578千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△393,737千円		△294,362千円
評価性引当額小計	△393,737千円		△514,941千円
繰延税金資産合計	171,126千円		163,593千円
繰延税金負債
有形固定資産過大計上	△39,897千円		△33,977千円
繰延税金負債合計	△39,897千円		△33,977千円
繰延税金資産の純額	131,229千円		129,616千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失であるため記載しておりません。