訂正有価証券報告書-第47期(2018/04/01-2019/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
長期未払金	65,941千円		65,941千円
減損損失	209,829		277,425
資産除去債務	84,904		88,030
未払賞与	35,729		36,095
減価償却超過額	76,496		88,121
未払事業税	23,044		22,839
その他	65,527		64,653
繰延税金資産小計	561,472		643,107
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△29,930		△29,381
評価性引当額小計	△29,930		△29,381
繰延税金資産合計	531,541		613,726
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△26,256		△19,979
その他有価証券評価差額金	△137,394		△119,193
繰延税金負債合計	△163,651		△139,172
繰延税金資産の純額	367,890		474,553

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.7%		30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2		0.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.4		△0.5
住民税均等割	5.5		6.1
評価性引当額の増減	1.5		△0.1
その他	0.1		0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.6%		36.3%