訂正有価証券報告書-第50期(2021/04/01-2022/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
長期未払金	65,761千円		65,761千円
貸倒引当金	3,912		60,769
減損損失	298,737		282,817
関係会社株式評価損	182,330		219,747
資産除去債務	98,798		111,882
未払賞与	33,472		48,498
減価償却超過額	109,394		105,524
未払事業税	18,767		28,657
その他	49,471		35,622
繰延税金資産小計	860,646		959,282
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△202,264		△234,090
評価性引当額小計	△202,264		△234,090
繰延税金資産合計	658,381		725,192
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△231,120		△280,868
その他	△17,608		△25,962
繰延税金負債合計	△248,729		△306,831
繰延税金資産の純額	409,652		418,361

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
法定実効税率	30.5%		30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1		0.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.7		△3.9
抱合せ株式消滅差益	△10.1		-
受取補償金	△1.3		-
住民税均等割	12.0		5.2
評価性引当額の増減	32.1		1.5
その他	2.5		△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	65.1%		33.3%