訂正有価証券報告書-第49期(2020/04/01-2021/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
長期未払金	65,761千円		65,761千円
減損損失	301,915		298,737
関係会社株式評価損	-		182,330
資産除去債務	91,166		98,798
未払賞与	33,432		33,472
減価償却超過額	96,801		109,394
未払事業税	20,290		18,767
その他	70,470		53,384
繰延税金資産小計	679,838		860,646
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△36,996		△202,264
評価性引当額小計	△36,996		△202,264
繰延税金資産合計	642,842		658,381
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△19,507		△17,608
その他有価証券評価差額金	△76,314		△231,120
繰延税金負債合計	△95,821		△248,729
繰延税金資産の純額	547,020		409,652

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.5%		30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.7		0.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.7		△0.7
抱合せ株式消滅差益	-		△10.1
受取補償金	-		△1.3
住民税均等割	7.3		12.0
評価性引当額の増減	0.9		32.1
その他	0.1		2.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.8%		65.1%