有価証券報告書-第210期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	6,856	百万円	7,277	百万円
有価証券	1,685		1,507
減価償却額	1,283		1,307
退職給付に係る負債	648		591
賞与引当金	530		515
その他	1,577		1,747
繰延税金資産小計	12,580		12,946
評価性引当額	△2,626		△2,628
繰延税金資産合計	9,954		10,318
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△25,073		△17,108
退職給付に係る資産	-		△1,479
その他	△117		△15
繰延税金負債合計	△25,190		△18,603
繰延税金資産(負債)の純額	△15,236	百万円	△8,285	百万円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産	1,795	百万円	1,913	百万円
繰延税金負債	17,032	百万円	10,198	百万円

2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当連結会計年度 (2022年3月31日)
法定実効税率	29.9% 0.4 △1.6 0.5 △3.6 0.7 26.3%	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
住民税均等割
評価性引当額の増減
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率