有価証券報告書-第130期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	12,822	百万円	11,228	百万円
有価証券評価損	5,462	百万円	5,466	百万円
退職給付に係る負債	5,734	百万円	5,285	百万円
減価償却費	1,610	百万円	1,487	百万円
未払事業税	318	百万円	115	百万円
退職給付に係る調整累計額	359	百万円	―	百万円
その他	2,710	百万円	2,366	百万円
繰延税金資産小計	29,019	百万円	25,950	百万円
評価性引当額	△14,615	百万円	△13,859	百万円
繰延税金資産合計	14,403	百万円	12,091	百万円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△175	百万円	△175	百万円
固定資産圧縮特別勘定積立金	△96	百万円	―	百万円
その他有価証券評価差額金	△39,974	百万円	△45,748	百万円
退職給付に係る調整累計額	―	百万円	△534	百万円
繰延税金負債合計	△40,246	百万円	△46,457	百万円

納税主体ごとに相殺し、連結貸借対照表に計上した純額

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産	697	百万円	641	百万円
繰延税金負債	△26,539	百万円	△35,007	百万円

2 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	32.8	%	30.6	%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.9	%	△1.0	%
評価性引当額の増減	△6.2	%	△3.7	%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	2.7	%	―	%
その他	0.5	%	0.9	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.9	%	26.8	%