有価証券報告書-第133期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 貸倒引当金 | 10,149 | 百万円 | 10,201 | 百万円 |
| 有価証券評価損 | 5,081 | 百万円 | 4,979 | 百万円 |
| 退職給付に係る負債 | 3,909 | 百万円 | 3,222 | 百万円 |
| 減価償却費 | 1,395 | 百万円 | 1,496 | 百万円 |
| 未払事業税 | 252 | 百万円 | 179 | 百万円 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,705 | 百万円 | 3,656 | 百万円 |
| その他 | 1,910 | 百万円 | 1,934 | 百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 24,404 | 百万円 | 25,670 | 百万円 |
| 評価性引当額 | △13,748 | 百万円 | △13,785 | 百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 10,655 | 百万円 | 11,885 | 百万円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 固定資産圧縮積立金 | △175 | 百万円 | △175 | 百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △51,301 | 百万円 | △39,331 | 百万円 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,167 | 百万円 | △391 | 百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △52,643 | 百万円 | △39,898 | 百万円 |
| 繰延税金負債の純額 | △41,987 | 百万円 | △28,013 | 百万円 |
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