有価証券報告書-第131期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
納税主体ごとに相殺し、連結貸借対照表に計上した純額
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 貸倒引当金 | 11,228 | 百万円 | 9,883 | 百万円 |
| 有価証券評価損 | 5,466 | 百万円 | 5,359 | 百万円 |
| 退職給付に係る負債 | 5,285 | 百万円 | 4,603 | 百万円 |
| 減価償却費 | 1,487 | 百万円 | 1,333 | 百万円 |
| 未払事業税 | 115 | 百万円 | 175 | 百万円 |
| その他 | 2,366 | 百万円 | 2,600 | 百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 25,950 | 百万円 | 23,956 | 百万円 |
| 評価性引当額 | △13,859 | 百万円 | △13,793 | 百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 12,091 | 百万円 | 10,163 | 百万円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 固定資産圧縮積立金 | △175 | 百万円 | △175 | 百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △45,748 | 百万円 | △56,683 | 百万円 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △534 | 百万円 | △721 | 百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △46,457 | 百万円 | △57,580 | 百万円 |
納税主体ごとに相殺し、連結貸借対照表に計上した純額
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | 641 | 百万円 | 655 | 百万円 |
| 繰延税金負債 | △35,007 | 百万円 | △48,071 | 百万円 |
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