有価証券報告書-第208期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	8,938	百万円	8,966	百万円
有価証券償却	2,394	百万円	2,359	百万円
繰越欠損金	57	百万円	78	百万円
その他	4,576	百万円	4,746	百万円
繰延税金資産小計	15,967	百万円	16,149	百万円
評価性引当額	△9,453	百万円	△9,722	百万円
繰延税金資産合計	6,513	百万円	6,427	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△9,298	百万円	△10,272	百万円
退職給付に係る資産	△911	百万円	△2,262	百万円
退職給付信託関係損益	△440	百万円	△440	百万円
その他	△980	百万円	△952	百万円
繰延税金負債合計	△11,630	百万円	△13,927	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△5,117	百万円	△7,499	百万円

納税主体ごとに相殺し、連結貸借対照表に計上した純額

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産	777	百万円	622	百万円
繰延税金負債	5,895	百万円	8,122	百万円

2 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.6	%	―	%
(調整)
評価性引当額の増減	△13.8	%	―	%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.6	%	―	%
その他	1.6	%	―	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	15.8	%	―	%

(注)当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。