有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
	繰延税金資産
	税務上の繰越欠損金	13,239	百万円	13,237	百万円
	繰延ヘッジ損失	35,069	百万円	34,992	百万円
	関係会社株式	159,565	百万円	163,846	百万円
	その他	2,124	百万円	1,843	百万円
	繰延税金資産小計	209,999	百万円	213,921	百万円
	評価性引当額	△179,342	百万円	△183,707	百万円
	繰延税金資産合計	30,656	百万円	30,213	百万円
	繰延税金負債
	関係会社株式	4,223	百万円	4,223	百万円
	預り金(BIP信託)	207	百万円	249	百万円
	未収配当金	1,045	百万円	1,027	百万円
	その他	97	百万円	97	百万円
	繰延税金負債合計	5,574	百万円	5,597	百万円
	繰延税金資産の純額	25,082	百万円	24,616	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

		前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
	法定実効税率	30.62	%	30.62	%
	(調整)
	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△25.84	%	△31.82	%
	評価性引当額の増減	0.56	%	1.14	%
	交際費等の社外流出項目	0.01	%	0.25	%
	株式発行法人に対する株式譲渡	△7.10	%	△0.07	%
	その他	1.70	%	0.92	%
	税効果会計適用後の法人税等の負担率	△0.05	%	1.04	%