有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
	(流動)
	繰延税金資産
	前払費用	344百万円	252百万円
	賞与引当金	175百万円	228百万円
	その他	53百万円	81百万円
	繰延税金資産小計	574百万円	562百万円
	評価性引当額	△119百万円	△117百万円
	繰延税金資産合計	454百万円	445百万円
	繰延税金負債
	未収配当金	△147百万円	△449百万円
	繰延税金負債合計	△147百万円	△449百万円
	繰延税金資産の純額	307百万円	△4百万円
	(固定)
	繰延税金資産
	繰延ヘッジ損失	44,035百万円	42,944百万円
	関係会社株式	36,049百万円	36,049百万円
	繰越欠損金	5,295百万円	6,471百万円
	その他	522百万円	1,040百万円
	繰延税金資産小計	85,903百万円	86,506百万円
	評価性引当額	△48,914百万円	△50,334百万円
	繰延税金資産合計	36,989百万円	36,171百万円
	繰延税金負債
	関係会社株式	△6,368百万円	△6,368百万円
	その他	△97百万円	△137百万円
	繰延税金負債合計	△6,465百万円	△6,505百万円
	繰延税金資産の純額	30,523百万円	29,665百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

		前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
	法定実効税率	33.06%	30.86%
	(調整)
	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△34.17%	△31.96%
	評価性引当額の増減	0.85%	0.24%
	その他	△0.24%	0.43%
	税効果会計適用後の法人税等の負担率	△0.50%	△0.43%