有価証券報告書-第120期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	372		410
貸倒引当金	5,352		5,100
連結会社間内部利益消去	271		133
減価償却費	136		144
その他有価証券評価差額金	2,034		-
その他	2,095		2,024
繰延税金資産小計	10,262		7,812
評価性引当額	△5,516		△5,335
繰延税金資産合計	4,745		2,477
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△519		△965
固定資産圧縮積立金	△70		△59
繰延税金負債合計	△590		△1,024
繰延税金資産の純額	4,154	百万円	1,452	百万円

2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。