有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度		当連結会計年度
	(2020年3月31日)		(2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	337		344
貸倒引当金	5,204		5,279
連結会社間内部利益消去	219		192
減価償却費	125		121
その他	2,055		2,154
繰延税金資産小計	7,943		8,091
評価性引当額	△4,987		△4,983
繰延税金資産合計	2,956		3,107
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△3,306		△13,789
固定資産圧縮積立金	△38		△70
繰延税金負債合計	△3,345		△13,860
繰延税金資産の純額	△388	百万円	△10,752	百万円

2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。