有価証券報告書-第116期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度		当連結会計年度
	(2019年3月31日)		(2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	340		337
貸倒引当金	5,749		5,204
連結会社間内部利益消去	136		219
減価償却費	131		125
その他	2,121		2,055
繰延税金資産小計	8,479		7,943
評価性引当額	△5,177		△4,987
繰延税金資産合計	3,301		2,956
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△5,833		△3,306
固定資産圧縮積立金	△15		△38
繰延税金負債合計	△5,849		△3,345
繰延税金資産の純額	△2,547	百万円	△388	百万円

2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。