有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)			当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	8,978	百万円		6,904	百万円
退職給付に係る負債	824			818
減価償却費	932			919
貸倒引当金	371			548
賞与引当金	5,395			7,841
減損損失	196			201
商品有価証券・デリバティブ	5,728			4,940
投資有価証券評価損	405			412
未払事業税	773			801
資産除去債務	2,423			2,386
その他	5,815			6,304
繰延税金資産小計	31,845			32,079
評価性引当額	△11,211			△11,318
繰延税金資産合計	20,634			20,760
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△368			△590
退職給付に係る資産	△2,153			△4,856
その他	△4,931			△5,015
繰延税金負債合計	△7,453			△10,463
繰延税金資産(負債)の純額	13,180			10,297

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
関係会社からの受取配当金消去	19.0		6.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△14.0		△5.5
持分法による投資利益	△10.3		△3.6
評価性引当額の増減	5.8		2.5
組合等における非支配持分帰属損益	△4.7		△1.8
その他	5.7		△0.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.2		27.9