有価証券報告書-第29期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
Ⅰ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(流動)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	737,578千円	647,950 千円
未払事業税	1,626千円	1,014 千円
その他	千円	千円
繰延税金資産小計	739,205千円	648,964 千円
評価性引当額	△739,205千円	△648,964 千円
繰延税金資産合計	― 千円	― 千円

(固定)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
減損損失	133,745千円	125,406 千円
退職給付引当金	15,746千円	16,459 千円
たな卸評価損	15,204千円	14,256 千円
その他	22,792千円	20,085 千円
繰延税金資産小計	187,488千円	176,206 千円
評価性引当額	△187,488千円	△176,206 千円
繰延税金資産合計	― 千円	― 千円

Ⅱ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	38.0%	38.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入 されない項目	27.6%	12.0%
住民税均等割	1.9%	0.3%
税率変更に伴う一時差異	―	2.4%
繰越欠損金等	△55.3%	△36.5%
税効果会計適用後の法人税等 の負担率	12.2%	11.3 %