有価証券報告書-第152期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
有価証券	21,467	百万円		33,128	百万円
退職給付引当金	25,934			26,509
減損損失	11,483			13,751
長期未払金	3,932			5,010
固定資産	4,037			4,037
減価償却費	1,799			1,869
賞与引当金	330			298
その他	5,669			5,965
繰延税金資産小計	74,653			90,570
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△38,041			△49,831
評価性引当額小計	△38,041			△49,831
繰延税金資産合計	36,612			40,739
繰延税金負債
固定資産	△12,930			△13,835
退職給付信託設定益	△13,299			△13,258
その他有価証券評価差額金	△3,025			△6,749
その他	△1,158			△1,512
繰延税金負債合計	△30,413			△35,355
繰延税金資産(負債△)純額	6,198			5,383

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因の主な項目別の内訳
前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため注記を省略しております。
当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。