訂正有価証券報告書-第155期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)			当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
有価証券	39,327	百万円		39,791	百万円
退職給付引当金	27,645			27,425
減損損失	14,412			14,834
長期未払金	3,632			4,430
固定資産	4,037			4,037
減価償却費	1,479			1,438
賞与引当金	193			183
その他	4,606			6,632
繰延税金資産小計	95,332			98,772
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△55,502			△57,235
評価性引当額小計	△55,502			△57,235
繰延税金資産合計	39,829			41,536
繰延税金負債
固定資産	△13,824			△13,788
退職給付信託設定益	△13,319			△13,334
その他有価証券評価差額金	△5,207			△7,312
その他	△4,998			△5,195
繰延税金負債合計	△37,349			△39,631
繰延税金資産(負債△)純額	2,479			1,905

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因の主な項目別の内訳
前事業年度および当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため注記を省略しております。