有価証券報告書-第179期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
関係会社株式評価損	2,962百万円		2,962百万円
繰越欠損金	1,599		1,544
その他	200		248
繰延税金資産 小 計	4,762		4,754
評価性引当額	△4,599		△4,552
繰延税金負債との相殺	△163		△161
繰延税金資産 合 計	-		40
(繰延税金負債)
税務上の有価証券譲渡損	△12,608		△12,608
その他有価証券評価差額金	△3,049		△3,884
譲渡損益調整益	△479		△479
その他	△26		△0
繰延税金負債 小 計	△16,164		△16,973
繰延税金資産との相殺	163		161
繰延税金負債 合 計	△16,001		△16,812
繰延税金負債の純額	△16,001		△16,771

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.0%		30.8%
(調 整)
交際費等永久に 損金に算入されない項目	0.1		0.1
受取配当金等永久に 益金に算入されない項目	△44.5		△30.2
評価性引当額	12.2		△0.1
税率変更による期末繰延税金資産 (負債)の減額修正	△4.5		-
その他	0.2		0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△3.5		0.6