有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
減損損失	71,062千円		68,344千円
関係会社株式評価損	17,171		17,171
共済会剰余金	14,078		14,029
その他	14,042		11,227
繰延税金資産小計	116,355		110,773
評価性引当額	△50,557		△50,557
繰延税金資産合計	65,797		60,216
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△136,647		△136,396
その他	△943		△655
繰延税金負債合計	△137,590		△137,051
繰延税金負債の純額	△71,793		△76,835

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	29.99 %		29.86 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.73		5.06
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△4.40		△13.01
住民税均等割	1.56		4.05
税額控除	△3.01		0.00
その他	△0.59		△0.84
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.27		25.11