有価証券報告書-第160期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
減損損失	126,795千円		123,923千円
関係会社株式評価損	66,065		66,153
税務上の繰越欠損金	25,029		2,173
共済会剰余金	13,999		13,964
その他	10,124		10,739
繰延税金資産小計	242,014		216,955
評価性引当額	△164,093		△164,313
繰延税金資産合計	77,920		52,641
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△135,642		△135,572
その他	△446		△609
繰延税金負債合計	△136,088		△136,181
繰延税金負債の純額	△58,167		△83,539

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
法定実効税率	29.86%		法定実行税率と税効果会計適用後の、法人税等の負担率との間の差異が法定実行税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.82
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△6.37
住民税均等割	1.57
評価性引当額の増減	△4.99
その他	0.10
税効果会計適用後の法人税等の負担率	20.99