有価証券報告書-第159期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
減損損失	131,511千円		126,795千円
関係会社株式評価損	69,648		66,065
税務上の繰越欠損金	33,996		25,029
共済会剰余金	14,039		13,999
その他	9,510		10,124
繰延税金資産小計	258,706		242,014
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-		-
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△169,332		△164,093
評価性引当額小計	△169,332		△164,093
繰延税金資産合計	89,373		77,920
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△135,893		△135,642
その他	△473		△446
繰延税金負債合計	△136,366		△136,088
繰延税金負債の純額	△46,993		△58,167

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
法定実効税率	29.86 %		29.86%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	△0.21		0.82
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.20		△6.37
住民税均等割	△0.52		1.57
評価性引当額の増減	△29.64		△4.99
その他	△0.24		0.10
税効果会計適用後の法人税等の負担率	2.45		20.99